目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2023年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市第二人民医院2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市第二人民医院2023年收入预算情况说明
（三）关于丽水市第二人民医院2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市第二人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市第二人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市第二人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年丽水市第二人民医院单位部门预算表
（一）2023年市本级单位收支预算总表
（二）2023年市本级单位收入预算总表
（三）2023年市本级单位支出预算总表
（四）2023年市本级单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年市本级单位一般公共预算支出表
（六）2023年市本级单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年市本级单位政府性基金预算支出表
（九）2023年市本级单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年市本级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
按照相关政府部门规定及批准的范围开展各项医疗护理服务，承担全市精神心理卫生的防治及老年病防治与康复，承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件的医疗卫生救助、医学教育、临床医学研究等工作。开展援疆援藏、对口帮扶指导、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（二）单位机构设置情况
2022年末我院共有临床、医技、行政后勤三大类科室，其中临床设置精神医学、老年医学、康复医学三大类病区，医技科室23个，行政后勤科室27个。
二、2023年丽水市第二人民医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市第二人民医院2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）其他收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。丽水市第二人民医院2023年收支总预算33422.4万元。
（二）关于丽水市第二人民医院2023年收入预算情况说明
丽水市第二人民医院2023年收入预算33422.4万元，比上年执行数减少12146.6万元，下降26.7%，主要是考虑到民营医院冲击业务收入预算与上年持平，部分财政项目补助年初未做预算安排。
其中：一般公共预算拨款收入2570.2万元，占7.7%；政府性基金收入170.0万元，占0.5%；事业收入（不含专户资金）30682.2万元，占91.8%。
（三）关于丽水市第二人民医院2023年支出预算情况说明
丽水市第二人民医院2023年支出预算33422.4万元，比上年执行数减少12146.6万元，下降26.7%，主要是疫情放开后减少相关经费支出预算。
1.按支出功能分类，包括卫生健康支出33252.4万元、城乡社区支出80.0万元、其他支出90.0万元。
2.按支出用途分类，包括项目支出33422.4万元，占100%。
（四）关于丽水市第二人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市第二人民医院2023年财政拨款收支总预算2740.2万元。收入包括：一般公共预算2570.2万元、政府性基金170.0万元；支出包括：卫生健康支出2570.2万元、城乡社区支出80.0万元、其他支出90.0万元。
（五）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款2570.2万元，比上年执行数减少999万元，下降28.0%，主要是个别财政项目为一次性补助本年未做预算安排。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康（类）支出2570.2万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1881.4万元，主要用于医疗服务质量管理、城市医疗体建设及专科联盟补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、精神卫生补助、美沙酮维持治疗补助、职工干部体检经费补助、设备购置补助、人才培养补助、住院医师规范化培训。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）688.8万元，主要用于核酸检测补助收入、疫情防控综合补助、ICU床位建设补助。
（六）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市第二人民医院2023年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。
（七）关于丽水市第二人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
丽水市第二人民医院2023年政府性基金预算当年拨款170.0万元，比2022年执行数增加77.4万元，增长83.6%，主要是中心医院花街分院项目经费本年做预算拨款安排。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出80.0万元，占47.1%；其他（类）支出90.0万元，占52.9%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）80.0万元，主要用于中心医院花街分院（基建）尾款。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）90.0万元，主要用于精神康复设备相关经费支出。
（八）关于丽水市第二人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市第二人民医院2023年没有使用国有资本经营预
算拨款安排的支出。
（九）关于丽水市第二人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
丽水市第二人民医院2023年没有一般公共预算“三公”
经费预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2023年丽水市第二人民医院各单位政府采购预算总额2966.05万元，其中：政府采购货物预算2349.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算617.0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，丽水市第二人民医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2023年丽水市第二人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2570.24万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指用于医疗服务质量管理、城市医疗体建设及专科联盟补助、检查检验结果互认医疗责任保险补助、精神卫生补助、美沙酮维持治疗补助、职工干部体检经费补助、设备购置补助、人才培养补助、住院医师规范化培训。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于核酸检测补助收入、疫情防控综合补助、ICU床位建设补助。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于中心医院花街分院（基建）尾款。
9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于精神康复设备相关经费支出。
